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| Fiscal | Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Objeto | Categoria | Início | Fim | Valor | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não designado | 492017/2017 | SCHOTTEN REVENDA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00.285.111/0001-91 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO GASOLINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 07/11/2017 | 06/06/2018 | R$ 69.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 12017/2017 | COLONIA DE PESCADORES - Z2 DE GUARAQUEÇABA. | 77.570.307/0001-52 | CONTRATO DE ALUQUEL DE ESPAÇO FISICO PARA ABRIGAR O DEPARTAMENTO DE PESCA E AGRICULTURA, PELO PERIODO DE 6 MESES, EM ATENDIMENTOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL. | Compra | 04/11/2017 | 03/05/2018 | R$ 7.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 432017/2017 | AGROMANIA COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 01.540.812/0001-92 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE" | Compra | 25/10/2017 | 24/10/2018 | R$ 16.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 22017/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 25/10/2017 | 24/01/2018 | R$ 26.730,00 | Encerrado |
| Não designado | 482017/2017 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS HIDRAÚLICOS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DE OBRASE TRANSPORTES | Compra | 24/10/2017 | 23/12/2017 | R$ 5.550,00 | Encerrado |
| Não designado | 22017/2017 | MEDSERV - SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 13.634.620/0001-24 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAUDE COMPLEMENTAR: ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF FARMACIA,DISPONIBILIDADE DE ENFERMEIRO PADRÃO E TECNICO DE ENFERMAGEM, NA REDE MUNICIPAL DA SAUDE. | Prestação de Serviço | 24/10/2017 | 24/01/2018 | R$ 42.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 12017/2017 | GENÉSIO RIBEIRO | 404.428.619-15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. | Compra | 24/10/2017 | 17/05/2018 | R$ 11.496,00 | Encerrado |
| Não designado | 422017/2017 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 23/10/2017 | 22/10/2018 | R$ 75.635,20 | Encerrado |
| Não designado | 412017/2017 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 23/10/2017 | 22/10/2018 | R$ 33.997,00 | Encerrado |
| Não designado | 402017/2017 | MERCITTA COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUICAO LTDA - | 27.486.278/0001-77 | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 23/10/2017 | 22/10/2018 | R$ 122.000,00 | Encerrado |
| Não designado | 472017/2017 | SCHOTTEN REVENDA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | 00.285.111/0001-91 | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CRIANÇA, ADOLESCENTE E ASSUNTOS DA FAMÍLIA | Compra | 18/10/2017 | 17/04/2018 | R$ 9.200,00 | Encerrado |
| Não designado | 462017/2017 | DEBORA RAQUEL VIDAL DE CASTRO - ME | 27.860.178/0001-69 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 34.314,84 | Encerrado |
| Não designado | 452017/2017 | RUBENS DE AGUIAR FILHO - EIRELI - ME | 18.737.246/0001-06 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 9.485,00 | Encerrado |
| Não designado | 442017/2017 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - ME | 26.342.270/0001-74 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 32.458,00 | Encerrado |
| Não designado | 432017/2017 | DUCA MOVEIS LTDA - EPP | 85.354.306/0003-60 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÚDE, PELO INCENTIVO FINANCEIRO DE INVENTIMENTO PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NA MODALIDADE "FUNDO A FUNDO" CONSIDERANDO A CLAUSULA ANTI-FRAUDE E ANTI CORRUPÇÃO. | Compra | 18/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 8.218,80 | Encerrado |
| Não designado | 82018/2014 | FOLHA DO LITORAL NEWS LTDA - EPP | 16.619.945/0001-26 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO DA IMPRENSA ESCRITA, OU SEJA , JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO DESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | Prestação de Serviço | 17/10/2017 | 17/01/2018 | R$ 28.500,00 | Encerrado |
| Não designado | 392017/2017 | INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP | 04.586.694/0001-41 | "Registro de Preço para Aquisição Futura e Parcelada de Toner em Atendimento Secretaria Municipal de Saúde" | Compra | 16/10/2017 | 15/10/2018 | R$ 3.894,00 | Encerrado |
| Não designado | 382017/2017 | MAISA MARCHIORI CALADO DA COSTA | 23.067.273/0001-59 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE VASILHAMES DE GÁS DE COZINHA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO". | Compra | 11/10/2017 | 10/10/2018 | R$ 3.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 422017/2017 | GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA - ME | 11.265.795/0001-86 | AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK PARA PROMOÇÃO DO DIA D, DAS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 10/10/2017 | 09/12/2017 | R$ 800,00 | Encerrado |
| Não designado | 372017/2017 | RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME | 09.626.863/0001-43 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 03/10/2017 | 03/10/2018 | R$ 4.662,90 | Encerrado |
| Não designado | 412017/2017 | TOP CENTER PONTAL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 02.131.705/0001-73 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EMBARCAÇÕES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | Compra | 02/10/2017 | 01/12/2017 | R$ 11.713,50 | Encerrado |
| Não designado | 362017/2017 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME | 07.055.987/0001-90 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 648,00 | Encerrado |
| Não designado | 352017/2017 | SUPORTE MANUTENCAO PARA COMPUTADORES LTDA - ME | 81.433.039/0001-02 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 25.300,00 | Encerrado |
| Não designado | 342017/2017 | CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME | 11.972.582/0001-94 | "REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO" | Compra | 02/10/2017 | 02/10/2018 | R$ 440,00 | Encerrado |
| Não designado | 402017/2017 | RUBENS DE AGUIAR FILHO - EIRELI - ME | 18.737.246/0001-06 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL EM ATENDIENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Compra | 26/09/2017 | 25/11/2017 | R$ 12.316,46 | Encerrado |
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